İç Kontrol Standartları

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS 1: Etik Değerler ve Dürüstlük

KOS 1.1 Ulusal Etik Mevzuat Listesi

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS 1.2 Etik Değerler Bilgi Kaynakları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS 1.3 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS 1.4 Etik Davranış İlkeleri

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS 1.5 Etik Kurul Yönergesi

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS 2: Vizyon-Misyon, Organizasyon Şeması ve Görevler

KOS_2.1_Misyon Vizyon

KOS_2.1.1 Misyon Vizyon

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2_Görev Yetki ve Sorumluluklar

KOS_2.2.1_Dekan Görev ve Sorumlulukları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2.2_Dekan Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları (Suat ÇOLAK)

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2.2_Dekan Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları (Muhammed Fatih POLAT)

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2.3 Fakülte Sekreteri Görev ve Sorumlulukları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2.4 Bölüm Başkanı Görev ve Sorumlulukları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2.5 Öğretim Üyesi Görev ve Sorumlulukları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2.6 Araştırma Görevlisi Görev ve Sorumlulukları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2.7 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Sorumlulukları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2.8_Personel İşleri Görev ve Sorumlulukları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2.9 Yazı İşleri Görev ve Sorumlulukları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2.10 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Görev ve Sorumlulukları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2.11 Öğrenci İşleri Görev ve Sorumlulukları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2.12 Satın Alma Görev ve Sorumlulukları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2.13 Mutemet Görev ve Sorumlulukları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2.14 Arşiv İşleri Memuru Görev ve Sorumlulukları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2.15 Özel Kalem Görev ve Sorumlulukları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.2.16 Memurun Görev ve Sorumlulukları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.3_Görev Dağılım Çizelgesi

KOS_2.3.1 Organizasyon Şeması

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.4_Hassas Görevler

KOS_2.4.1 Hassas Görevler

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_2.5_Hizmet Envanteri ve Standartları

KOS_2.5.1 Hizmet Envanteri

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS-3: Personel Yeterliliği ve Performansı

KOS_3.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_3.2 Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS-4: Yetki Devri

KOS_4.1 İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_4.2 İmza Devri Formu

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_4.3 Yazışma Usulleri ve İmza Yetkileri Yönergesi

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_4.4 Yetki Devri Formu

Görüntülemek İçin Tıklayın

RDS-5: Planlama ve Programlama

RDS_5.1_Stratejik Plan

Görüntülemek İçin Tıklayın

RDS 5.2_Birim Faaliyet Raporu

Görüntülemek İçin Tıklayın

RDS-6:Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

RDS_ 6.1 Risk Değerlendirme Rehberi

Görüntülemek İçin Tıklayın

RDS_6.2 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS-7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS_7.1_Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS-8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

KFS_8.1_Personel Formları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2_Prosedürler

KFS_8.2.1_İdari İş Akış Süreçleri

KOS_8.2.1.1_Araştırma Görevlisi Atama İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_8.2.1.2 Bölüm Başkanı Atama İşlemleri

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_8.2.1.3 Fakülte Kurulunun Oluşumu İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_8.2.1.4 Gelen Evrak İş Akış Süreci

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_8.2.1.5 Giden Evrak İş Akış Süreci

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_8.2.1.6 Görev Uzatma İşlemleriGörevlisi Atama İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_8.2.1.7 Görevlendirme İşlemleri Akış Süreçleri

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_8.2.1.8 İdari Personel Atama İşlemleri

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_8.2.1.9 İzin İşlemleri

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_8.2.1.10 Soruşturma İşlemleri Akış Süreci

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_8.2.1.11 Uzman Atama İşlemleri

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_8.2.1.12 Doktor Öğretim Üyesi Atama İşlemleri

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_8.2.1.13 Yazı İşleri

Görüntülemek İçin Tıklayın

KOS_8.2.1.14 Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2_Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri

KFS_8.2.2.1_Akademik Öğrenci Danışmanı Atama Akış İş Süreci

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.2_Ara Sınav Programı Atama İş Akış Süreci

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.3_Bütünleme Sınav Programı İş Akış Süreci

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.4_Ders Kaydı İş Akış Süreci

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.5_Ders Muafiyeti İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.6_Dikey Geçiş ile Gelen Öğrenci İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.7_Ek Sınavlar İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.8_Kayıt Dondurma İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.9_LYS ile Gelen Öğrenci İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.10_Mezuniyet İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.11_Öğrenci Askerlik İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.12_Öğrenci Bursları İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.13_Öğrenci Disiplin İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.14_Öğrenci Temsilciliği İş Akış Süreci

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.15_Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.16_YÖS ile Gelen Öğrenci İş Akış Süreci

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.17_Öğrenci Staj İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.2.18_Staj Komisyon İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3_ Mali İşler İş Akış Süreçler

KFS_8.2.3.1_657 Sayılı Kanun 64C Maaş Farkları İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.2_Açıktan ve Yeniden Atanma İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.3_Bütçe Planlama Birimi İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.4_Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.5_Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.6_Doğum Yardımı İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.7_Döner Sermaye, Katkı Payı, Mahsup İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.8_Ek Ders Ücreti İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.9_Ek Özel Hizmet İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.10_Emeklik İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.11_Fazla Mesai İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.12_Fiili Hizmet İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.13_Geçici Görev Yolluğu (Yurt Dışı) İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.14_Geçici Görev Yolluğu (Yurt İçi) İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.15_Genel Sağlık Sigortası İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.16_Hibe Yoluyla Malzeme Girişi İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.17_Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.18_İstifa, Askerlik, Ücretsiz İzin İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.19_İşçi Giyim Yardımı İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.20 İşçi Maaşları

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.21 İşçi Tediyeleri İş Akış Süreci

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.22 Kısıtlı Maaş İş akış Süreci

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.23 Nakil İş Akış Süreci

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.24 Ölüm Yardımı İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.25_Personel Maaşları İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.26_Rapor Borcu İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.27_Satın Alma Yoluyla Taşınır Alımları İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.28_Satın Alma Birimi İhale İle Temin İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.29_Satın Alma Birimi Ön Ödeme İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.30_Sayım ve Devir İşlemleri İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.31_Sınav ücreti İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.32_Sürekli Görev Yolluğu İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.33_Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.34_Tüketim Çıkış İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.35_Ücretsiz İzin Çıkış İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.36_Zimmet Verme İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS_8.2.3.37_Zimmetten Düşme İş Akışı

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS-9: Görevler Ayrılığı

KFS_9.1_Görevler Ayrılığı ile Gelen Öğrenci İş Akış Süreci

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS-10: Hiyerarşik Kontrol

KFS-11: Faaliyetlerin Sürekliliği

FR-251 İş Takip Çizelgesi

Görüntülemek İçin Tıklayın

FR-142 İkiz Görevlendirme Listesi Formu

Görüntülemek İçin Tıklayın

İkiz Değerlendirme ve Görev Devri Formu

Görüntülemek İçin Tıklayın

KFS-12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri

KFS_12.1_Bilgi Sistemleri Kontrolü

Görüntülemek İçin Tıklayın

BİS-13: Bilgi ve İletişim

BİS_13.1_Bilgi Edinme Başvuru formu

Görüntülemek İçin Tıklayın

BİS_13.2_Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Görüntülemek İçin Tıklayın

BİS_13.3_Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Yönetmeliği

Görüntülemek İçin Tıklayın

BİS_13.4_Öneri ve Şikayet Formu

Görüntülemek İçin Tıklayın

BİS-14: Raporlama

BİS-15: Kayıt ve Dosyalama Sistemi

BİS_15.1_Saklama Süreli Standart Dosya Planı

Görüntülemek İçin Tıklayın

BİS-16: Hata, Usulsüzlük, Yolsuzlukların Bildirilmesi

BİS_16.1_Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yönetmeliği

Görüntülemek İçin Tıklayın

BİS-17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi

BİS_17.1_İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Görüntülemek İçin Tıklayın

İS-18: İç Denetim

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

Görüntülemek İçin Tıklayın

Öğrenci Formları

Görüntülemek İçin Tıklayın